Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006241
Monto de la Factura
₲ 13.738.880
Nro. Solicitud de Transferencia
104076
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.738.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
54/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-16568
Monto Contrato
₲ 59.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.800.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.800.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional