Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0041348
Monto de la Factura
₲ 10.876.455
Nro. Solicitud de Transferencia
43667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.876.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-2123
Monto Contrato
₲ 12.706.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.084.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.084.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral