Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 20.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91039
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.138.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-8481
Monto Contrato
₲ 59.228.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.324.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.324.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191537
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento e insumos de limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional