Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010473
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89299
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-11252
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral