Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051392
Monto de la Factura
₲ 596.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
31/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-11058
Monto Contrato
₲ 99.753.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.858.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.858.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192439
Nombre de la Licitación
Repuestos y accesorios menores para vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional