Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 76.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105378
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
100/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-18026
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.860.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189940
Nombre de la Licitación
Mant.y rep. de equipos de oficina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional