Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-8530
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.127.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.127.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia