Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 58.402.760
Nro. Solicitud de Transferencia
104495
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.402.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
37/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15545
Monto Contrato
₲ 81.978.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.960.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.960.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional