Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015758
Monto de la Factura
₲ 1.284.125
Nro. Solicitud de Transferencia
105430
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15921
Monto Contrato
₲ 19.261.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.317.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.317.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194850
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación, Red Metropolitana
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional