Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012160
Monto de la Factura
₲ 3.852.375
Nro. Solicitud de Transferencia
104825
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.852.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15921
Monto Contrato
₲ 19.261.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.317.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.317.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194850
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación, Red Metropolitana
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional