Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 2.704.650
Nro. Solicitud de Transferencia
42678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
017/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-3404
Monto Contrato
₲ 2.704.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.572.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.572.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral