Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 2.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-11251
Monto Contrato
₲ 4.072.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral