Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 31.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89265
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-13320
Monto Contrato
₲ 31.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA Y FERRETERIA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral