Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Monto de la Factura
₲ 534.440
Nro. Solicitud de Transferencia
48068
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-2122
Monto Contrato
₲ 534.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral