Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012191
Monto de la Factura
₲ 3.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89330
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-11250
Monto Contrato
₲ 3.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.400.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral