Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 40.180.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.180.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-6779
Monto Contrato
₲ 89.661.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.266.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.266.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190870
Nombre de la Licitación
Hilados y telas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional