Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161929
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-100610
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparatos Telefonicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas