Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 46.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-97884
Monto Contrato
₲ 46.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.879.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.879.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270834
Nombre de la Licitación
Adquisición de mamparas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer