Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 17.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
8 y 9
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-87127
Monto Contrato
₲ 20.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.666.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272274
Nombre de la Licitación
Útiles de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas