Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 13.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-93714
Monto Contrato
₲ 13.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.017.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.017.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271936
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas