Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-94000
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.850.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.850.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270827
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer