Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 15.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-98620
Monto Contrato
₲ 65.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.502.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.502.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer