Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 5.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.243.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-101634
Monto Contrato
₲ 5.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.985.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas