Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009819
Monto de la Factura
₲ 1.873.721
Nro. Solicitud de Transferencia
128193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.721
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-92550
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.324.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.324.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer