Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002454
Monto de la Factura
₲ 5.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162035
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-101652
Monto Contrato
₲ 11.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.945.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.945.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas