Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL SANCHEZ AQUINO
RUC
3641890-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-90889
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.496.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.496.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer