Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-92860
Monto Contrato
₲ 10.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.099.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.099.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270810
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer