Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 85.192.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.192.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-98555
Monto Contrato
₲ 85.192.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.016.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.016.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271884
Nombre de la Licitación
Reconstrucciones y repraciones del Albergue
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer