Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLIGON S.R.L.
RUC
80010058-1
Número de Contrato
12, 13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-92863
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer