Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 20.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-102403
Monto Contrato
₲ 28.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.007.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.007.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer