Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 587.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161998
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-96011
Monto Contrato
₲ 1.980.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas