Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 3.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-94371
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270827
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer