Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006510
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
3/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-85321
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.532.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.532.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer