Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 1.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163860
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-100206
Monto Contrato
₲ 1.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282509
Nombre de la Licitación
Adquisición de bebedero
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer