Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-90760
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270848
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer