Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 17.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.612.702
Retención DNCP
₲ 62.253
Retención IVA
₲ 476.427
Retención Renta
₲ 317.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122942
Monto Contrato
₲ 17.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.612.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.612.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310704
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2016TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DOP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas