Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPRODES S.A.
RUC
80055254-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-119008
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290292
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)