Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 17.875.060
Nro. Solicitud de Transferencia
119375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.998.857
Retención DNCP
₲ 63.700
Retención IVA
₲ 487.502
Retención Renta
₲ 325.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-123255
Monto Contrato
₲ 24.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309112
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2016 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas