Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000818
Monto de la Factura
₲ 31.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20519
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.545.103
Retención DNCP
₲ 110.715
Retención IVA
₲ 847.309
Retención Renta
₲ 564.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-125355
Monto Contrato
₲ 79.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.036.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.036.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311992
Nombre de la Licitación
CD N° 18/2016 ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas