Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000266
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-126736
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.684.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.684.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301389
Nombre de la Licitación
CD N° 72/2015 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas