Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 5.907.480
Nro. Solicitud de Transferencia
109795
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.906
Retención DNCP
₲ 21.052
Retención IVA
₲ 161.113
Retención Renta
₲ 107.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122956
Monto Contrato
₲ 5.907.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.617.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.617.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306782
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2016ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA EL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas