Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33135
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ESPINOLA RUIZ DIAZ
RUC
573842-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-119007
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.483.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.483.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300953
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2015, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ENCUESTA DE SATISFACCION DE USUARIOS EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE CAAGUAZU, CAAZAPA Y SAN PEDRO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf