Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 5.890.846
Nro. Solicitud de Transferencia
52472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.088
Retención DNCP
₲ 20.993
Retención IVA
₲ 160.659
Retención Renta
₲ 107.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-134829
Monto Contrato
₲ 58.908.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.020.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.020.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315445
Nombre de la Licitación
CD 40/2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL LA CNRP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas