Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.483
Retención DNCP
₲ 28.972
Retención IVA
₲ 221.727
Retención Renta
₲ 147.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-124687
Monto Contrato
₲ 38.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.832.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.832.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311466
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2016 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas