Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.745
Retención DNCP
₲ 3.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-124687
Monto Contrato
₲ 38.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.832.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.832.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311466
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2016 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas