Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-120655
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301190
Nombre de la Licitación
CD N° 69/2015 AMPLIACION DE MEMORIA DE SERVIDOR. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas