Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003701
Monto de la Factura
₲ 2.613.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.083
Retención DNCP
₲ 10.245
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-127359
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.063.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.063.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302452
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2016 SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas