Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 15.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.278.992
Retención DNCP
₲ 53.508
Retención IVA
₲ 409.500
Retención Renta
₲ 273.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES LEZCANO NUÑEZ
RUC
663355-2
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-127243
Monto Contrato
₲ 15.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.278.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.278.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313568
Nombre de la Licitación
CD 25/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas