Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-134507
Monto Contrato
₲ 55.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.360.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.360.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316631
Nombre de la Licitación
CD Nº 38/2016 Servicio de Fumigacion de la Iglesia San Jose de la Ciudad de Valenzuela y Entorno
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas