Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025107
Monto de la Factura
₲ 71.174.482
Nro. Solicitud de Transferencia
100146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.685.639
Retención DNCP
₲ 253.640
Retención IVA
₲ 1.941.122
Retención Renta
₲ 1.294.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-127674
Monto Contrato
₲ 110.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.874.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.874.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304798
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/2016 CONTRATACION DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas